一、采购日常工作的开展
1、供应商的选择符合集团与公司的所有规定和要求;
2、根据需求部门提报的物资需求计划向供应商询比价或招议标操作(含评标报告的制作);
3、协助职能管理经理或采购经理参与核价工作;
4、采购执行价格的控制(通过货比三家的原则、定价后再核价等方法);
5、合同洽谈、确定详细的双方约定细节;
6、供应商确定后在ERP系统中订单制作(框架合同订单,供应商还需确认并回传至物资部);
7、物资到货计划跟催及到货实际确认,以便***时间发现问题尽快联系厂家协调解决;
8、对于来料品质要保障、积极协调不良品退货;
9、进口与专用备件努力寻找国内替代供应商,在保质保量的前提下,降低备件采购成本;
10、寄售物资每月将仓库与财务核对一致的对账单发至供应商对账;
11、每季度与供应商核对应付账款;
12、采购发票的跟催;
13、付款计划执行准确率保证;
14、内部交易ERP系统操作(调拨类);
15、维修计划的执行与保障;
16、供应商开发、考核管理;
17、委外业务的开展;
18、各类采购台账的维护(紧急采购台账、维修计划台账等等)
19、降低采购成本的推进;
20、领导交办的其他事项。
二、台账报表整理 :
1.组织采购内部需求计划、合同、招标、发票等台账的整理和定期维护更新;
2.根据各类台账,按领导要求提交各类报表;
三、发票处理
1.协助采购进行发票核对、录入的工作;
2.管理发票台账,并与财务定期核对;
3.配合内审和外审工作,及时提供相关文件资料
4.做到每日帐务单据及时转交财务部。
简历查看?
一般平均查看率50%
简历处理?
很弱平均处理率0%
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